Instructivo Simach

1- RELACIONAR FACTURAS PARA ENVIAR AL SEGUROS ADMINISTRACION –> COBRANZA –> FACTURACIÓN –> RELACIONAR FACTURAS (Nº FACTURA – FECHA RECEPCIÓN COBRANZA) –> ASIGNAR RELACION –> IMPRIMIR

INSTRUCTIVO PARA BAJAR FINIQUITOS DE PARSALUD

El procedimiento arranca al hacer click en el portal www.parsalud.com

La funciòn de Depuraciòn de Cuentas del analista de Crèdito y Cobranza.

La depuraciòn de Cuentas es una operaciòn ejecutada por el analista de Cuentas por Cobrar con un objetivo dual: primeramente, dar cumplimiento a los pasos que le son pertinentes en el Simach (y que se describen con detalle en esta publicaciòn) con la finalidad de registrar los pagos a los Seguros, que serìa el segundo aspecto de la dualidad precitada.

Proceso detallado de distribución de facturación en Crédito y Cobranza.

Si bien la función del Departamento de Crédito y Cobranza (CC) tiene una importancia financiera vitalísima por razones obvias, la misma para su eficacia necesita apoyarse en la eficiente ejecución de todas las tareas relativas a la recepción, distribución y archivo de la facturación, que requiere el máximo de cuidado por parte de los analistas encargados de llevarla a cabo.

Instructivo para la elaboración de Notas de Crédito en Departamento de CC

Una función cotidiana del Departamento de Crédito y Cobranza (CC) es la emisión de Notas de Crédito (NC), por tanto, se hace menester poner bajo control dicho proceso, y que comienza no sólo con el debido conocimiento, sino con la estandarización que debe prevalecer en todos los analistas encargados de ejecutar dicha tarea.

Gestión de presupuestos y aprobación de cartas aval

La idea de esta entrada es: 1. Dar a conocer los lineamientos para activar el proceso de gestión de presupuesto y de las Cartas Aval. 2. Identificar los formatos que se emplean. 3. Citar las gestiones ante los seguros. 4. Culminación del proceso.

El trabajo del Verificador de Póliza

El trabajo que realiza el Verificador de Póliza, se resume en el siguiente cuadro que detalla el proceso a seguir:

Labores que realiza el Verificador en la tramitación de la clave de aprobación:

Solicitar al paciente las credenciales para confirmar identidad del asegurado Elaborar dos (2) fotocopias de las credenciales Llenar los datos solicitados en la Planilla del respectivo Seguro Abrirle al paciente la ficha en el Simach Realizar la llamada telefónica al Seguro para la obtención de la verificación de la póliza Cobrar el deducible en el caso de aquellos seguros que lo exigen Una vez obtenida la clave, se le da entrada al paciente a la emergencia

Proceso de Ingreso

Es importante que el analista de admisiòn conozca todos y cada uno de los pasos que configuran el proceso de admisión de un paciente, y, además, los detalles que suelen presentarse en ocasiones. En esta publicación se citan cuáles son esos pasos a seguir en un ingreso de paciente.

Ruta en un ingreso de paciente

Emergencia....> Caja .....> Admisión .....> Facturación

Conociendo Admisión

Iniciar a un nuevo empleado en el Departamento de Admisión, que además no trae conocimientos o experiencia previa de alguna otra clínica, implica tomar en consideración algunos elementos básicos que permitan ir "conociendo Admisión" desde lo más elemental del proceso en general.

¿Qué es "contacto Los Olivos"?

¿Qué es "contacto Los Olivos"?. Es un blog corporativo de la empresa Clinica Los Olivos, cuya finalidad es servir como instrumento de apoyo en los procesos de capacitación de personal y mejoramiento de los procesos de trabajo, facilitando contenidos expuestos con redacción accesible, lo cual hace más fácil y menos costoso la transmisión de conocimiento, que de otra forma sería por guías o por transmisión empírica de personal antiguo; de forma que se justifica su importancia en los siguientes aspectos: